唐山市协和医院2017年部门预算信息公开
2017-04-25
唐山市协和医院2017年部门预算信息公开（一）
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2017年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：唐山市协和医院是公益性的卫生事业单位，承担提供基本医疗服务、医学人才培养和医学科学研究等重要的社会功能与社会责任。
唐山市协和医院的基本服务功能主要分为两类：一是医疗服务功能，主要包括普通的门诊和住院服务、急危重症及罕见疾病的诊治、以及包括门诊和住院在内的部分特需医疗服务。二是体现社会功能的服务，主要包括：1、向普通人群提供基本医疗服务，向贫困人群提供低收费的基本医疗服务；2、提供预防保健、健康教育、疾病控制等公共卫生服务；3、应对突发公共卫生事件；4、承担对口支援基层卫生机构，培训医务人员，开展学术讲座，专家会诊、义诊等政府相关的指令性任务；5、从事医学教育和医学科研，引领医疗技术的发展。
唐山市协和医院的社会责任主要体现在如下几个方面：一是承担救助弱势群体的社会责任；二是参与处置各种大型灾情、疫情等突发事件，如应对SARA、禽流感、四川汶川大地震等突发性公共卫生事件；三是通过优化医疗服务流程、合理医疗服务行为等措施降低患者的医疗费用负担，扶持基层卫生服务机构并促进其发展和提升服务能力，使患者在基层解决大部分健康问题，最终对缓解群众看病难、看病贵问题做出贡献；四是随着疾病谱的变化调整医学研究和技术发展方向，为社会提供预防、控制疾病的理论和实践方法，促进人群健康水平的提高。
二、部门预算安排的总体情况
按照预算管理有关规定，目前我院部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映的预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部收入，2017年预算收入31012.16万元，收入来源主要为事业收入。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映唐山市协和医院年度部门预算中支出预算的总体情况。2017年部门支出预算为31012.16万元，其中人员经费10158.74万元和公用经费支出20853.42万元，其中包括正常公用经费支出1538.43万元和专项公用经费支出19314.99万元。
3、比上年增减情况
2017年部门预算较2016年增长3156.29万元，其中人员经费增长704.22万元；公用经费支出增长2452.07万元，主要是购置医疗耗材、药品及设备的增加。
三、医院运行经费安排情况
医院运行经费共计安排1538.43万元，主要用于保证医院正常运转的办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、医院用房水电费、取暖费、物业管理费、公务车运行维护费等支出。
四、 “三公”经费预算情况及增减变化原因
2017年， “三公”经费预算安排66.04万元，其中：公务用车运行费45万元；公务接待费21.04万元。“三公”经费比上年有所压减。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
2017年总体工作要求：医院正处在公立医院改革深入推进和医院提速发展的关键期，面对复杂的经济形势和繁重的医疗工作任务，医院领导班子将继续团结和带领全院干部职工，发扬“协力同心谋发展，和衷共济铸辉煌”的协和精神，围绕以病人为中心开展医疗工作，加强基础医疗管理，进一步降低药品比，降低成本，降低医疗费用。加强重点学科建设，完善基础设备设施建设。强化质量管理，保障医疗安全，稳步落实三级医院标准细则。落实人事、绩效改革，完善绩效考核办法。加强党建工作，落实党风廉政建设措施，全面提升两个效益指标。全年经济收入目标3.1亿元。为此，2017年重点抓好以下几方面工作:
（一）理清思路，创新举措，力求实现快速发展。
2017年，随着一系列医改内容的落实，医改进程将逐渐深入，我们面临着前所未有的挑战和机遇。医院处在提速发展与转型的关键期，在新的一年里，我们要更新观念，创新举措；坚定信心，扎实推进；抢抓机遇，打牢基础，实现医院健康快速发展。
一要认清形势，树立信心。当前，医改日益深化，县市区医保政策、分级诊疗措施等逐步完善和规范，面对来自医疗行业内部和社会经济大环境下行的压力。一方面，要对当前形势和我们的现状有个清楚的认识，顺应时代潮流，做医院改革与发展的倡导者和生力军。要面对现实，拿出措施，勇于接受利益格局的变革。要转变医疗工作思路，抢抓机遇，借京津冀协同发展国家战略的东风，采取不对称竞争策略，以己之长，胜人之短。要立足实际，着眼未来，力求实现经济变轨升级，实现新的跨越式发展。
另一方面， 2016年实行药品零差价后，改变了医院的收入结构，对医疗单位的运行产生了一定的影响。 2016年仅工资上涨一项，年增支出956万元。在支出不断增加等多方面因素影响下，全院各部门高度配合，采取合理控制药品费用、门诊和出院病人均次医疗费用，以增减平衡为原则，使医院的战略规划落到实处 ，实现了不增加患者负担，职工待遇不减的目标。面对诸多困难，我们采取综合管理措施，多年来严控医药比、实施费用总量管理、开展腔镜微创技术等一系列发展战略的结果，更是全院广大干部职工近十多年付出辛勤汗水的结果。
二要集思广益，创新发展。面对机遇与挑战，我们就要静心来想出路。一是加强学科建设。继续坚定不移的实施“规模化打造重点学科，个性化打造普通学科”战略，依托京津冀一体化协同发展这一有利契机，充分发挥自身的能动作用，将重点专科做大做强。耳鼻咽喉中心继续强化三级学科划分，细化病种，打造专科特色，加强与院内相关专业的沟通与协作，拓展听力中心、睡眠中心专科业务，开展好眩晕治疗等一批特色专科门诊。口腔科以提升技术深度，拓展业务范围为主线，打造唐山市口腔额面创伤中心，全面提升技术水平和社会认可。病理中心进一步巩固2016年工作成果，依托北京同仁医院、北大口腔医院头颈病理优势，打造专业特色病理学科，同时，发挥唐山市病理研究基地的职能和作用，有计划、有规模的开展系统性工作，培养专业人才，打造一支技术过硬，人员梯队结构合理的病理技术队伍。二是完善和加强基础设备设施建设。自2002年以来，医院陆续添置更新了一批又一批医疗仪器设备，在全院干部职工的共同努力下，医疗收入连续14年实现了正增长，随着医疗工作的不断拓展和深入，诊疗设备设施在医疗过程中发挥着越来越重要的作用。2017年我院要有条不紊的做好相关工作，做到“两个完善”：首先完善更新一批急需的大型诊疗设备，引进开展一系列新的诊疗项目，力争打造出新的优势学科，带动普通学科的发展。如更新CT，完善心脑血管疾病诊查治疗手段，拉动心内科、神经内科以及介入治疗等技术项目的开展。添置电子喉镜，更换钬激光，完善耳鼻喉科和泌尿外科功能。其次完善设备设施采购论证程序，加大对新技术项目引入，大型设备购入后的考核与跟踪管理。对添置耳鼻喉专用CT、眩晕诊疗设备等进行可行性论证，解决眩晕病人不断增多，以及耳石症临床诊断缺少眼震图的问题。对普外科添置胆管镜、肛瘘镜，开展胆囊胆总管结石、肛瘘镜下痔疮的微创治疗进行可行性论证等。通过加强事前投入产出比的论证和事中事后跟踪考核问责，确保引入技术项目能够发挥能动作用，很好的服务临床，造福百姓，使我院医疗工作实现良性发展的目标。
（二）改革创新，强化管理，打造充满活力和后劲的医疗团队。
1、深入人事制度改革，加强人才梯队建设。2017年是深入推进公立医院综合改革的一年，我市将结合实际出台一系列改革方案。其中，深化人事制度和选人用人机制改革将成为重要内容之一，以提高医护人员整体素质和服务水平，激发公立医院发展活力，促进公立医院持续健康发展。我院将根据推进城市公立医院改革的有关精神，扎实推进，稳步实施公立医院人事管理制度，以转换用人机制和搞活用人制度为核心，以健全聘用制度和岗位管理制度为重点，建立以合同管理为基础的人事管理机制，逐步实行按需设岗，竞聘上岗，按岗定酬，同工同酬。加强人才梯队建设，按照岗位设置管理的思路，逐步加大专业技术岗位设置比例，后勤服务岗位逐步实现管理社会化，即后勤服务和其他服务人员逐步通过向社会购买服务的方式解决。
2、创新机制，激发干部职工的凝聚力和创造力。从当前来看，应当在健全和完善“五个机制”上下功夫、做文章。一是要健全完善人才培养机制，以人才资源的能力建设为核心，构建人才的终身教育体系，拓宽人才的培养渠道，切实把人力资源变成人才资源。二是要健全完善人才评价机制，以品德能力业绩为重点，完善人才评价指标体系和符合现代人才特点的测评体系，切实提高人才评价的科学性、权威性和导向性。三是要健全完善人才激励机制，坚持事业激励、精神激励和物质激励相结合，鼓励人才创新创业，使一流人才获得一流报酬，在院内形成充分尊重人才的良好氛围和导向。四是要健全完善人才配置机制，坚持宏观调控和市场配置相结合，打破人才流动中相对滞后的政策限制，完善人才政策体系，保证人才在合理流动中人尽其才、才尽其用。五是要健全完善人才保障机制，改革和完善人才保险制度和福利制度，不断提高各类人才的福利待遇水平。
（三）真抓实干，强化党建工作，全力实现医院发展新跨越。
2017年，医院将继续深入学习贯彻党的十八届六中全会精神。扎实开展“两学一做”学习教育活动，加强党建工作的开展，发挥思想政治工作在医院发展中的能动作用。
一要加强和改进党建工作，为医院工作的开展打牢政治基础，新的一年，我院要将坚持推进公立医院综合改革，与党的建设同步谋划，与党的工作同步开展，坚持党的领导、加强党的建设不动摇。充分发挥医院党委的政治核心作用，凡涉及医院改革发展稳定和事关职工群众切身利益的重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额度资金使用事项，都必须经院党委集体研究决定。
二要加强理想信念教育，为医疗工作的开展提供强有力的思想保障。医疗工作的开展，离不开稳定的人员团队，一支团结一心的技术团队，离不开党的领导。加强和改进医院党员教育、管理、服务工作，严格党的组织生活，落实“三会一课”制度，通过加强政治理论学习，加强全体干部职工世界观、人生观、价值观的教育，增强责任意识，树立社会主义核心价值观。
三要真抓实干，实现新跨越。新的一年，我们面临着深入推进综合医改与我院提速发展转型的新契机，对实现跨越式发展，我们满怀自信与期待，在过去的2016年，在京津冀一体化协同发展方面，我们已经迈出了坚实的一步，与北大口腔医院、北京同仁医院、北京友谊医院达成了项目对接，建立了联系。在药品零差价等医改过程中，做到了平稳过渡，在复杂的运行条件下，实现了持续增速发展。新的一年，要加快医院发展战略顶层设计，紧密结合当前医改实际，制定短期目标和中长期发展规划，院党委成员、领导班子成员带头做表率，全院干部职工要发扬求真务实的工作作风，开动脑筋，大胆创新，真抓实干，要全力调动各方面的力量，焕发干劲，形成齐心协力谋发展的强大合力和不竭动力。
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