本部门坚持以质量为核心，以服务为主导，以满足人民群众不断增长的医疗保健需求为己任，以大型综合医院为基本框架，加快重点支柱学科和特色专科的建设。本部门继续贯彻“为患者创造良好就医环境，增加医院的市场竞争力”的指导思想，根据现代化、科学化的要求，努力把医院建设成环境优雅、导医标识明确的现代化医疗机构。医院的建设和改造将遵循“根据需要、逐步配套”的原则，更新配置医院现有和必需的医疗仪器设备，充分利用医院优势，深入开发医疗卫生资源，扩大医疗服务项目范围和服务半经在医院内部形成自主和谐运行机制，在医院外部形成良好社会声誉和崭新的形象，为当地医疗卫生事业发展做出应有贡献。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入2019年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	唐山市协和医院	经费自理事业单位	财政性资金零补助

第二部分

2019年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2019年度收支总计（含结转和结余）34,554.36万元。与2018年度决算相比，收支各增加2556万元，增长7.99%，主要原因是事业收入和人员经费的增加。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计33990.23万元，其中：财政拨款收入1682.02万元，占4.95%；事业收入30213.77万元，占88.89%；其他收入2094.44万元，占6.16%。如图1所示：

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计34247.37万元，其中：基本支出34172.85万元，占99.78%；项目支出74.52万元，占0.22%。如图2所示:

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与2018 年度决算对比情况

本部门2019年度形成的财政拨款收支均为一般公共预算财政拨款，其中本年收入1682.02万元,比2018年度增加472.09万元，增长39.02%，主要是医疗服务能力提升补助项目；本年支出1380.98万元，比2018年增加172万元，增长14.23%，主要是医疗卫生健康支出。如图3所示。

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2019年度一般公共预算财政拨款收入1682.02万元，完成年初预算的100%（如图4）；本年支出1380.98万元，完成年初预算的82.10%,比年初预算减少301.04万元，决算数小于预算数主要原因是存在本年结转下年继续使用的项目补助结转资金。如图4所示。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出1380.98万元，主要用于以下方面：卫生健康支出1380.9万元，占99.99%；一般公共服务（类）支出0.08万元，占0.01% 。

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019年度财政拨款基本支出1306.46万元，其中：人员经费 618.45万元，主要包括离休费和退休费；公用经费688.01万元，主要包括专用材料费和其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公” 经费支出决算情况说明

本部门2019年度“三公”经费支出共计33.73万元，资金来源为事业收入，较年初预算减少14.56万元，降低30.15%；较2018年度减少7.86万元，降低18.90%，主要是公务用车运行维护费减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度未发生因公出国（境）支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出29.13万元。本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较年初预算减少8.87万元，降低2.33%；较上年减少9.85万元，降低2.53%,均为公务用车运行维护费减少。其中：

公务用车购置费：本部门2019年度未发生公务用车购置。

公务用车运行维护费：本部门2019年度单位公务用车保有量8辆。公车运行维护费支出较年初预算减少8.87万元，降低2.33%；较上年减少9.85万元，降低2.53%,公务用车燃料费、维修费、过桥费和保险费均有不同程度的减少。

（三）公务接待费支出4.6万元。公务接待费支出较年初预算减少5.69万元，降低55.30%；较上年度增加1.99万元，增长76.24%，主要由于严格执行中央和省厉行节约“八项规定”对于公务接待的标准和要求，管理和压缩公务接待费支出。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

按照国家、省、市相关文件的要求，我院对于财政资金制定了专门的管理办法，尤其对于专项资金和项目资金，按照项目单独核算，建立事前审核、事中监控、事后检查制度，对专项资金的安全性、合规性和绩效情况跟踪，使监督检查经常化、规范化、制度化，确保专项资金专款专用，力求加快支出进度，着力解决存量资金闲置。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019年本部门一般公共预算财政拨款1687.97万元，已支出1380.98万元，财政资金执行率81.81%，剩余资金按相关规定结转2020年度继续使用。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

对于公立医院改革资金，本部门用于补偿取消药品加成后的药品支出；医疗服务能力提升资金，用于购买可提升和保障医疗服务能力的各类专用设备；基本公共卫生服务资金，用于基本公共卫生服务类（鼠疫防治）的相关耗材支出；重大公共卫生服务资金（复明工程）用于白内障复明工程病人的治疗费补贴；卫生健康事业发展经费（“春雨工程”）用于对口支援农村卫生院工作补贴。

用于2019年白内障复明工程病人的支出补贴已全部完成，余额将结转用于2020年上半年病人的补贴；“春雨工程”补贴本部门已先行垫付，但由于年末财政部门暂时不能进行横向拨款，故而余额结转2020年初完成。

2019年12月，财政下达本部门中央2019年医疗服务与保障能力提升（卫生健康人才培养）补助资金300万元，专项用于国家医学实践技能考核基地口腔基地建设补助。本部门已按照口腔基地建设要求进行了相应的预算安排，预计于2020年加快支出进度，按时完成该项目资金支出。

七、其他重要事项的说明

（一）机关运行经费情况

本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

（二）政府采购情况

2019年政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据未体现本部门2019年政府采购相关信息。

（三）国有资产占用情况

截至2019年12月31日，本部门共有车辆8辆，比上年减少1辆，为按规定报废其他用车1辆。其中，特种专业技术用车4辆，其他用车4辆；

单位价值50万元以上通用设备19台（套），单位价值100万元以上专用设备21台（套），均与上年数量相同。

（四）其他需要说明的情况

1、本部门2018年度政府性基金预算财政拨款
和国有资本经营预算财政拨
款无收支及结转结余情况，故08、09表以空表列示。

2.由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分相关名词解释

（一）财政拨款收入：本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（八）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料以及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）经费形式:按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。